Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 157/12 Náhradné diely, servis - kosačka 80,35 s DPH 23.04.2012 Ivan Rohaľ - Dudra ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 155/12 Mesačný poplatok za telefón 12,66 s DPH 20.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 156/12 Mesačný poplatok za telefón 12,66 s DPH 20.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 154/12 Potraviny 5,76 s DPH 19.04.2012 Humenská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 153/12 Potraviny 82,80 s DPH 17.04.2012 Sorbel - Soroka Jozef ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 150/12 Toner 27,00 s DPH 17.04.2012 Ing. Ján Vilček - BardComp ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 151/12 Repasácia tonera Minolta 49,00 s DPH 17.04.2012 TAI - Patrik Cubjak ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 152/12 Potraviny 375,26 s DPH 17.04.2012 MarcoDIA - Ing. Miroslav Jaršinský ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 148/12 Potraviny 148,94 s DPH 16.04.2012 FEGA FROST, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 145/12 Renovácia tonera 40,00 s DPH 16.04.2012 Ing. Ján Vilček - BardComp ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 147/12 Servisné služby 11,95 s DPH 16.04.2012 Datalan a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 149/12 Potraviny 26,92 s DPH 16.04.2012 Hurtuk Dino, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 146/12 Potraviny 189,43 s DPH 16.04.2012 Makos a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 137/12 Potraviny 6,40 s DPH 11.04.2012 Humenská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 128/12 Dodávka elektrickej energie 652,67 s DPH 11.04.2012 Komunal Energy s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 129/12 Dodávka plynu 44,00 s DPH 11.04.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 130/12 Prehliadka a oprava výťahov 61,73 s DPH 11.04.2012 Štefan Harčarufka, servis výťahov ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 134/12 Potraviny 158,14 s DPH 11.04.2012 Cimbaľak, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 142/12 Voda 70,61 s DPH 11.04.2012 VVS, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 143/12 Mesačný poplatok za telefón 40,13 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    << | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >> zobrazené záznamy: 2301-2320/2707