Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 178/12 Potraviny 79,31 s DPH 04.05.2012 MILK-AGRO, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 176/12 Dodávka plynu 17,00 s DPH 04.05.2012 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 177/12 Dodávka tepla 5 332.00 s DPH 04.05.2012 Bardterm, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 172/12 Potraviny 10,24 s DPH 03.05.2012 Humenská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 173/12 Potraviny 172,92 s DPH 03.05.2012 ARGO BJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 170/12 Doplatok k obedu - SF 72,76 s DPH 03.05.2012 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 171/12 Potraviny 267,86 s DPH 03.05.2012 Makos a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 169/12 Tlačiareň HP 142,60 s DPH 03.05.2012 TAI - Patrik Cubjak ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 168/12 Voda 381,97 s DPH 03.05.2012 VVS, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 167/12 Dodávka elektrickej energie 652,67 s DPH 03.05.2012 Komunal Energy s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 174/12 Potraviny 34,92 s DPH 03.05.2012 Makos a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 165/12 Žalúzie, montáž 350,00 s DPH 02.05.2012 Lamelland s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 31.05.2012
    Faktúra 166/12 Potraviny 92,27 s DPH 02.05.2012 Hurtuk Dino, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 31.05.2012
    Faktúra 163/12 Pranie bielizne 51,00 s DPH 30.04.2012 KOR-GYM, n.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 164/12 Potraviny 143,77 s DPH 30.04.2012 Sniežik, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 162/12 Čistiace prostriedky 50,00 s DPH 30.04.2012 Dušan Fecko-Predajňa u Fecka ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    Faktúra 161/12 Potraviny 47,35 s DPH 26.04.2012 Hurtuk Dino, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 159/12 Potraviny 123,17 s DPH 24.04.2012 FEGA FROST, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 158/12 Potraviny 303,91 s DPH 24.04.2012 Makos a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 30.04.2012
    Faktúra 160/12 Gravírované krúžka - číslovanie 46,82 s DPH 24.04.2012 Stabo Bardejov, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 30.04.2012
    << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2707