|
|
Faktúra |
372/15
|
nedoplatok ZP
|
346,33 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
373/15
|
odobraté jedlá
|
90,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 - šj |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (SF) |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
366/15
|
potraviny
|
27,79 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
367/15
|
potraviny
|
333,29 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
MAKOS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
368/15
|
potraviny
|
258,01 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
LK-TEAM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
369/15
|
potraviny
|
54,72 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
370/15
|
potraviny
|
159,65 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
371/15
|
služby pevnej siete
|
60,20 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
365/15
|
potraviny
|
209,53 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Inmedia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
362/15
|
dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
361/15
|
vodné, stočné
|
267,85 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
VVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ |
|
|
|
02.10.2015 |
|
Zmluva |
176/2015/OS
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ
|
|
s DPH |
|
02.10.2015 |
Okresný úrad Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
364/15
|
potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
363/15
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
RAJO a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
357/15
|
elektrina
|
526,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
358/15
|
servisné služby k programu
|
15,60 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
359/15
|
aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
360/15
|
účastnícky poplatok za seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
525/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201,28 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
352/15
|
potraviny
|
23,62 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
30.09.2015 |