|
Faktúra |
|
SPP, a.s.
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
484/14
|
umývačka riadu
|
2 800,00 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
477/14
|
záclony
|
223,80 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Mária Humeníková TEMPO |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
478/14
|
prepravné žiakov
|
1 581,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
479/14
|
odobraté teplo v kWh
|
2 854,93 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Bardterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
480/14
|
pracovné odevy a obuv
|
320,20 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
VANIKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
481/14
|
potraviny
|
141,17 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
482/14
|
ovocie, zeleniny
|
40,63 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
GAS Família, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
483/14
|
ovocie, zeleniny
|
24,24 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
GAS Família, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
485/14
|
potraviny
|
3,74 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
475/14
|
BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
František Hnatko |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
486/14
|
knihy
|
232,08 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Web Site Desingu |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
487/14
|
odborné prehliadky a servis výťahov
|
79,73 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Štefan Harčarufka, servis výťahov |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
488/14
|
terče a broky
|
50,36 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Remeta, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
489/14
|
dvere
|
660,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Ing. Ferdinand Šimco F§F |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
490/14
|
výkon PZS
|
180,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Jozef Choma |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
491/14
|
obrusy
|
267,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
TOSIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
492/14
|
hračky
|
529,56 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
476/14
|
tónery
|
100,16 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
VISION tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
474/14
|
dresy pre žiakov
|
398,40 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
KANSKY GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
|
11.12.2014 |