Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 410/15 potraviny 10,94 s DPH 28.10.2015 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 28.10.2015
Faktúra 409/15 potraviny 9,00 s DPH 28.10.2015 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 28.10.2015
Faktúra 411/15 odobraté jedlá 92,00 s DPH 28.10.2015 ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 - šj ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (SF) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 28.10.2015
Faktúra 407/15 potraviny 40,92 s DPH 27.10.2015 Cimbaľák, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 27.10.2015
Faktúra 408/15 potraviny 39,38 s DPH 27.10.2015 Cimbaľák, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 27.10.2015
Faktúra 406/15 projektová dokumentácia 80,00 s DPH 27.10.2015 Ing. Juraj Mačejovský - JUMAX ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov PaedDr. Ján Lazor riaditeľ školy 27.10.2015
Faktúra 405/15 renovácia bubnovej jednotky - LEXMARK 30,00 s DPH 26.10.2015 BardComp, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov PaedDr. Ján Lazor riaditeľ školy 26.10.2015
Faktúra 404/15 potraviny 96,26 s DPH 26.10.2015 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 26.10.2015
Faktúra 402/15 potraviny 65,06 s DPH 26.10.2015 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 26.10.2015
Faktúra 403/15 potraviny 8,16 s DPH 26.10.2015 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) p. Mária Fedorová vedúca ŠJ 26.10.2015
Faktúra 400/15 úrazové poistenie žiakov 225,00 s DPH 23.10.2015 Generali poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ 23.10.2015
Faktúra 399/15 úrazové poistenie detí mš 82,35 s DPH 23.10.2015 Generali poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov - MŠ 23.10.2015
Faktúra 398/15 renovácia tonera 75,00 s DPH 23.10.2015 BardComp, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov 23.10.2015
Faktúra 401/15 úrazové poistenie dobrovoľníkov 19,92 s DPH 23.10.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov PaedDr. Ján Lazor riaditeľ školy 23.10.2015
Faktúra 397/15 čistiace prostriedky 310,75 s DPH 21.10.2015 Dušan Fecko-Predajňa u Fecka ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ 21.10.2015
Faktúra 396/15 potraviny 374,64 s DPH 20.10.2015 Inmedia, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 20.10.2015
Faktúra 395/15 potraviny 220,38 s DPH 20.10.2015 Cimbaľák, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 20.10.2015
Faktúra 394/15 potraviny 72,00 s DPH 16.10.2015 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 16.10.2015
Faktúra 393/15 potraviny 9,00 s DPH 16.10.2015 RAJO a.s. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov (ŠJ) 16.10.2015
Faktúra 392/15 odobraté teplo v kWh 1 463,68 s DPH 16.10.2015 Bardterm, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov ZŠ, MŠ 16.10.2015
zobrazené záznamy: 481-500/2693