|
Objednávka |
|
Zoznam objednávok 07/2018
|
|
s DPH |
01.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam dodávateľských faktúr 07/2018
|
|
s DPH |
01.08.2018 |
|
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201622514_Z
|
Kúpna zmluva
|
1 989,00 |
s DPH |
26.08.2016 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201622516_Z
|
Kúpna zmluva
|
742,80 |
s DPH |
26.08.2016 |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201620572_Z
|
Kúpna zmluva
|
1 610,00 |
s DPH |
17.08.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
PaedDr. Ján Lazor |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
lístky na obed
|
40,67 |
s DPH |
26.08.2015 |
Irena Vavrekova - i - plast |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
302/15
|
florbalová sada
|
227,61 |
s DPH |
26.08.2015 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
301/15
|
PC zostavy
|
298,00 |
s DPH |
25.08.2015 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
300/15
|
farby + mal. potreby
|
187,30 |
s DPH |
24.08.2015 |
ALMIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
298/15
|
učebnice
|
554,88 |
s DPH |
20.08.2015 |
Distribučná agendúra ADREM |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
294/15
|
služby pevnej siete
|
40,67 |
s DPH |
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
291/15
|
servisné služby k programu
|
15,60 |
s DPH |
03.08.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
290/15
|
služby STP, technická podpora
|
71,70 |
s DPH |
03.08.2015 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
289/15
|
stavebný materiál
|
19,58 |
s DPH |
03.08.2015 |
Alena Kuklová - stavebniny |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
288/15
|
stavebný materiál
|
73,80 |
s DPH |
03.08.2015 |
František Kukla - F. K. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
301/14
|
servisné služby k programu
|
71,70 |
s DPH |
28.08.2014 |
IVES Organizácia pre IVS Košice |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
300/14
|
zasobníky na utierky
|
170,40 |
s DPH |
27.08.2014 |
Zebra Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
298/14
|
program aSc Rozvrhy 2015
|
30,00 |
s DPH |
19.08.2014 |
aSc Agenda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
294/14
|
dodávka zemného plynu
|
9,00 |
s DPH |
15.08.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
295/14
|
teplo v kWh
|
1 493.84 |
s DPH |
15.08.2014 |
Bardterm, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, Bardejov |
|
|
15.08.2014 |